[{"id":1007671,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2026NE000459","orgao_codigo":"26270","orgao_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS","unidade_codigo":"154039","gestao":"15256","unidade_nome_resumido":"FUAM","unidade_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS","unidade_origem_codigo":"154039","unidade_origem_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"20.998.285\/0001-09","fornecedor_nome":"CRP COMPUTADORES S.A.","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23105.048328\/2025-09","objeto":"PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE(COMPUTADOR) PARA A FT-FACULDADE DE TECNOLOGIA-DEC, PREG\u00c3O 90005\/2026, ATA N\u00ba 12\/2026, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O OF\u00cdCIO N\u00ba 14\/2026\/DEC\/UFAM, MINUTA 3207474, AUTORIZA\u00c7\u00c3O PROADM 3249036, DESPACHO DEFIN-PROADM 3249605. PROCESSO 23105.048328\/2025-09.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"15403905900052026 - UASG Minuta: 154039","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"154039","licitacao_numero":"90005\/2026","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2026-07-09","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2026-07-09","vigencia_fim":"2026-12-31","valor_inicial":"15.569,00","valor_global":"15.569,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"15.569,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2026-09-15 16:59:14"}]