[{"id":1008305,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2026NE000106","orgao_codigo":"26435","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN","unidade_codigo":"154840","gestao":"26435","unidade_nome_resumido":"IFRN\/CAMPUS SPP","unidade_nome":"INST FED RN \/ CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI","unidade_origem_codigo":"154840","unidade_origem_nome":"INST FED RN \/ CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"58.573.839\/0002-80","fornecedor_nome":"JR VARIEDADES E SERVICOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23515.000700.2025-66","objeto":"EMPENHO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A COLAB DO CAMPUS S\u00c3O PAULO DO POTENGI, CONFORME PREG\u00c3O 90034\/2025 UASG 158134.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"15813405900342025 - UASG Minuta: 154840","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158134","licitacao_numero":"90034\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2026-08-04","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2026-08-04","vigencia_fim":"2026-12-31","valor_inicial":"1.628,00","valor_global":"1.628,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"1.628,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2026-09-16 11:21:04"}]