[{"id":1011435,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2026NE000184","orgao_codigo":"26435","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN","unidade_codigo":"158374","gestao":"26435","unidade_nome_resumido":"IFRN\/CAMPUS P. FER.","unidade_nome":"INST.FED.DO RN\/CAMPUS PAU DOS FERROS","unidade_origem_codigo":"158374","unidade_origem_nome":"INST.FED.DO RN\/CAMPUS PAU DOS FERROS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"34.446.741\/0001-12","fornecedor_nome":"J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23137.002236.2025-05","objeto":"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ESTE IFRN\/PF, CONFORME PREGAO 90063\/2025 UASG 70008 PARTICPANTE S.E. 24 PROC.: 23137.002236.2025-05.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"07000805900632025 - UASG Minuta: 158374","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"070008","licitacao_numero":"90063\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2026-08-05","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2026-08-05","vigencia_fim":"2026-12-31","valor_inicial":"2.467,20","valor_global":"2.467,20","num_parcelas":1,"valor_parcela":"2.467,20","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2026-09-18 14:33:02"}]