[{"id":1014575,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00014\/2026","orgao_codigo":"26201","orgao_nome":"COLEGIO PEDRO II","unidade_codigo":"155636","gestao":"15201","unidade_nome_resumido":"C. ENGENHO NOVO II","unidade_nome":"COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II","unidade_origem_codigo":"155636","unidade_origem_nome":"COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"45.652.976\/0001-87","fornecedor_nome":"KOPU TEXTIL LTDA","codigo_tipo":"50","tipo":"Contrato","categoria":"Servi\u00e7os","processo":"23783.000345\/2026-46","objeto":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS GR\u00c1FICOS E PERSONALIZADOS (CANECA, COPO, GARRAFAS T\u00c9RMICAS, ECOBAGS, SACOLA, MOCHILA, CHAVEIRO).","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"153167","licitacao_numero":"90006\/2026","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2026-09-21","data_publicacao":"2026-09-22","vigencia_inicio":"2026-09-21","vigencia_fim":"2031-09-21","valor_inicial":"158.217,50","valor_global":"158.217,50","num_parcelas":1,"valor_parcela":"158.217,50","valor_acumulado":"158.217,50","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2026-09-22 15:04:32"}]