[{"id":123287,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00057\/2021","orgao_codigo":"37202","orgao_nome":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","unidade_codigo":"510677","gestao":"57202","unidade_nome_resumido":"SUPER NORDESTE","unidade_nome":"SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE","unidade_origem_codigo":"510677","unidade_origem_nome":"SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"10.659.927\/0001-91","fornecedor_nome":"MUTUAL SERVICOS DE LIMPEZA E CONSTRUCOES  LTDA","codigo_tipo":"50","tipo":"Contrato","categoria":"Servi\u00e7os","processo":"35014.132301\/2020-89","objeto":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS CONTINUADOS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE INTERNA E CENTRAL DE TELEFONES FIXOS E APARELHOS TELEF\u00d4NICOS (RAMAIS E LINHAS), COM DISPONIBILIZA\u00c7\u00c3O DE M\u00c3O DE OBRA EM REGIME DE DEDICA\u00c7\u00c3O EXCLUSIVA, QUE SER\u00c3O PRESTADOS NAS UNIDADES DESTE INSTITUTO, SOB O \u00c2MBITO DESTA GER\u00caNCIA EXECUTIVA EM TERESINA, NAS CONDI\u00c7\u00d5ES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFER\u00caNCIA, ANEXO DO EDITAL. O VALOR MENSAL DA CONTRATA\u00c7\u00c3O \u00c9 DE R$ 11.571,25 (ONZE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 138.855,00 (CENTO E TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS).","fundamento_legal":"LEI 10.520 \/ 2002 - Artigo: 1","informacao_complementar":null,"codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"510677","licitacao_numero":"00025\/2021","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2021-11-22","data_publicacao":"2021-11-26","vigencia_inicio":"2021-12-01","vigencia_fim":"2023-12-01","valor_inicial":"138.855,00","valor_global":"160.655,16","num_parcelas":1,"valor_parcela":"160.655,16","valor_acumulado":"2.453.547,16","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":126,"dt_alteracao":"2023-06-21 11:24:38"}]