[{"id":139656,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00017\/2022","orgao_codigo":"37202","orgao_nome":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","unidade_codigo":"510677","gestao":"57202","unidade_nome_resumido":"SUPER NORDESTE","unidade_nome":"SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE","unidade_origem_codigo":"510677","unidade_origem_nome":"SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"07.307.210\/0001-76","fornecedor_nome":"VISION DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA","codigo_tipo":"50","tipo":"Contrato","categoria":"Compras","processo":"35014.190115\/2021-45","objeto":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO \u00c1LCOOL ET\u00cdLICO, PARA ATENDER A SUPERINTEND\u00caNCIA REGIONAL NORDESTE E DEMAIS UNIDADES SUBORDINADAS, COMO FORMA DE GARANTIR A SEGURAN\u00c7A E SA\u00daDE DOS SERVIDORES DO INSS BEM COMO DOS SEGURADOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID 19, CONFORME ESPECIFICA\u00c7\u00d5ES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFER\u00caNCIA, ANEXO DO EDITAL.","fundamento_legal":"LEI 10.520 \/ 2002 - Artigo: 1","informacao_complementar":null,"codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"510677","licitacao_numero":"00031\/2021","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2022-03-09","data_publicacao":"2022-03-21","vigencia_inicio":"2022-03-09","vigencia_fim":"2023-03-09","valor_inicial":"220.875,00","valor_global":"220.875,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"220.875,00","valor_acumulado":"220.875,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":126,"dt_alteracao":"2022-03-18 11:19:43"}]