[{"id":143387,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00002\/2022","orgao_codigo":"52121","orgao_nome":"COMANDO DO EXERCITO","unidade_codigo":"160486","gestao":"00001","unidade_nome_resumido":"3 CTA","unidade_nome":"3 CENTRO DE TELEMATICA DE AREA","unidade_origem_codigo":"160486","unidade_origem_nome":"3 CENTRO DE TELEMATICA DE AREA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"10.435.462\/0001-95","fornecedor_nome":"ANA PAULA PANKRATZ INFORMATICA","codigo_tipo":"50","tipo":"Contrato","categoria":"Inform\u00e1tica (TIC)","processo":"64602.000643\/2022-71","objeto":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE OUTSOURCING DE IMPRESS\u00c3O, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE P\u00c1GINAS MAIS EXCEDENTE, ABRANGENDO A LOCA\u00c7\u00c3O DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESS\u00c3O, REPRODU\u00c7\u00c3O DE C\u00d3PIAS E DIGITALIZA\u00c7\u00c3O DE DOCUMENTOS), TIPO DE CARTUCHO TONER COR PRETA E COLORIDO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA\/CORRETIVA COM REPOSI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS ORIGINAIS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA OPERA\u00c7\u00c3O E LIMPEZA, FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORGANIZA\u00c7\u00d5ES MILITARES 2\u00ba CENTRO DE GEST\u00c3O CONTABILIDADE E FINAN\u00c7AS DO EX\u00c9RCITO E 3\u00ba CENTRO DE TELEM\u00c1TICA DE  \u00c1REA","fundamento_legal":"LEI 8.666 \/ 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II","informacao_complementar":null,"codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"160486","licitacao_numero":"00011\/2022","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2022-03-30","data_publicacao":"2022-04-26","vigencia_inicio":"2022-04-01","vigencia_fim":"2023-04-01","valor_inicial":"16.200,00","valor_global":"16.200,00","num_parcelas":12,"valor_parcela":"1.350,00","valor_acumulado":"16.200,00","situacao":"Inativo","situacao_contrato":"Encerrado","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":11,"dt_alteracao":"2023-07-26 13:59:55"}]