[{"id":14993,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00008\/2017","orgao_codigo":"26433","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO","unidade_codigo":"158485","gestao":"26433","unidade_nome_resumido":"CAMPUS PINHEIRAL","unidade_nome":"CAMPUS PINHEIRAL","unidade_origem_codigo":"158157","unidade_origem_nome":"REITORIA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"12.039.966\/0001-11","fornecedor_nome":"LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","codigo_tipo":"50","tipo":"Contrato","categoria":"A definir","processo":"23270.000387\/2016-95","objeto":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRA\u00c7\u00c3O DEDESPESAS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O AUTOMOTIVA E ABASTECIMENTO PARA O CAMPUS PINHEIRAL.","fundamento_legal":null,"informacao_complementar":null,"codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158157","licitacao_numero":"00052\/2016","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2017-01-02","data_publicacao":"2017-02-06","vigencia_inicio":"2017-01-02","vigencia_fim":"2023-01-01","valor_inicial":"173.074,01","valor_global":"185.472,80","num_parcelas":1,"valor_parcela":"185.472,80","valor_acumulado":"358.546,76","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":null,"dt_alteracao":"2021-12-07 14:51:04"}]