[{"id":181891,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00016\/2023","orgao_codigo":"52121","orgao_nome":"COMANDO DO EXERCITO","unidade_codigo":"160285","gestao":"00001","unidade_nome_resumido":"AGR","unidade_nome":"ARSENAL DE GUERRA DO RIO","unidade_origem_codigo":"160285","unidade_origem_nome":"ARSENAL DE GUERRA DO RIO","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"04.740.519\/0001-67","fornecedor_nome":"ACOSA COMERCIAL LTDA","codigo_tipo":"50","tipo":"Contrato","categoria":"Compras","processo":"64004.002477\/2022-96","objeto":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS DE OFICINA (FERRAMENTAL PARA USINAGEM MRT 120 E 81 MM)","fundamento_legal":"LEI 10.520 \/ 2002 - Artigo: 1","informacao_complementar":null,"codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"160285","licitacao_numero":"00013\/2022","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2023-02-03","data_publicacao":"2023-02-10","vigencia_inicio":"2023-02-03","vigencia_fim":"2023-10-02","valor_inicial":"900.453,72","valor_global":"900.453,72","num_parcelas":1,"valor_parcela":"900.453,72","valor_acumulado":"900.453,72","situacao":"Inativo","situacao_contrato":"Inativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":126,"dt_alteracao":"2023-11-07 14:55:43"}]