[{"id":200368,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00083\/2023","orgao_codigo":"52121","orgao_nome":"COMANDO DO EXERCITO","unidade_codigo":"160123","gestao":"00001","unidade_nome_resumido":"14  G A C","unidade_nome":"14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA","unidade_origem_codigo":"160123","unidade_origem_nome":"14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"16.886.522\/0001-72","fornecedor_nome":"SANTA ROSA SERVICOS E PRODUTOS LTDA","codigo_tipo":"50","tipo":"Contrato","categoria":"Servi\u00e7os","processo":"64549.000540\/2023-01","objeto":"SERVI\u00c7O DE DEDETIZA\u00c7\u00c3O E LIMPEZA DE CAIXA D'\u00c1GUA","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":null,"codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"160123","licitacao_numero":"00022\/2023","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2023-06-05","data_publicacao":"2023-06-07","vigencia_inicio":"2023-06-05","vigencia_fim":"2024-02-05","valor_inicial":"3.452,00","valor_global":"3.452,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"3.452,00","valor_acumulado":"3.452,00","situacao":"Inativo","situacao_contrato":"Encerrado","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2025-02-26 17:17:45"}]