[{"id":221906,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00071\/2023","orgao_codigo":"37202","orgao_nome":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","unidade_codigo":"510677","gestao":"57202","unidade_nome_resumido":"SUPER NORDESTE","unidade_nome":"SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE","unidade_origem_codigo":"510677","unidade_origem_nome":"SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"10.742.589\/0001-57","fornecedor_nome":"LUANDA SUPRIMENTOS LTDA","codigo_tipo":"50","tipo":"Contrato","categoria":"Compras","processo":"35014.359622\/2023-71","objeto":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DO INSS VINCULADAS A SUPERINTEND\u00caNCIA REGIONAL NORDESTE - SRNE..","fundamento_legal":"LEI 10.520 \/ 2002 - Artigo: 1","informacao_complementar":null,"codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"512006","licitacao_numero":"00012\/2023","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2023-10-19","data_publicacao":"2023-10-20","vigencia_inicio":"2023-10-19","vigencia_fim":"2023-10-31","valor_inicial":"262.703,40","valor_global":"262.703,40","num_parcelas":1,"valor_parcela":"262.703,40","valor_acumulado":"262.703,40","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":126,"dt_alteracao":"2023-10-19 12:46:52"}]