[{"id":27314,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00048\/2019","orgao_codigo":"26435","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN","unidade_codigo":"158374","gestao":"26435","unidade_nome_resumido":"IFRN\/CAMPUS P. FER.","unidade_nome":"INST.FED.DO RN\/CAMPUS PAU DOS FERROS","unidade_origem_codigo":"158374","unidade_origem_nome":"INST.FED.DO RN\/CAMPUS PAU DOS FERROS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"03.506.307\/0001-57","fornecedor_nome":"TICKET SOLUCOES HDFGT S\/A","codigo_tipo":"50","tipo":"Contrato","categoria":"A definir","processo":"23137.000560\/2019-32","objeto":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FROTA VE\u00cdCULOS OFICIAIS,COMBUST\u00cdVEIS, PE\u00c7AS, SERVI\u00c7OS","fundamento_legal":null,"informacao_complementar":null,"codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"170106","licitacao_numero":"00004\/2018","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2019-05-10","data_publicacao":"2019-11-18","vigencia_inicio":"2019-05-10","vigencia_fim":"2022-11-09","valor_inicial":"148.259,00","valor_global":"261.693,12","num_parcelas":6,"valor_parcela":"43.615,52","valor_acumulado":"812.140,80","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":null,"dt_alteracao":"2022-05-10 10:20:43"}]