[{"id":2966,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00009\/2019","orgao_codigo":"63000","orgao_nome":"ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO","unidade_codigo":"110099","gestao":"00001","unidade_nome_resumido":"SAD3R\/AGU","unidade_nome":"SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3\u00aa REGIAO","unidade_origem_codigo":"110099","unidade_origem_nome":"SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3\u00aa REGIAO","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"25.165.749\/0001-10","fornecedor_nome":"NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA","codigo_tipo":"50","tipo":"Contrato","categoria":"Compras","processo":"00589.000224\/2019-76","objeto":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTA\u00c7\u00c3O E OPERA\u00c7\u00c3O DE SISTEMA INFORMATIZADO UTILIZADO NA OPERA\u00c7\u00c3O DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DA AGU EM S\u00c3O JOSE DO RIO PRETOCONFORME EDITAL, SEUS ANEXOS E CONTRATO.","fundamento_legal":null,"informacao_complementar":"PREG\u00c3O GERENCIADO PELA UASG 240129","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"240129","licitacao_numero":"00101\/2019","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2019-03-25","data_publicacao":"2019-04-01","vigencia_inicio":"2019-03-25","vigencia_fim":"2020-03-25","valor_inicial":"23.469,96","valor_global":"23.469,96","num_parcelas":12,"valor_parcela":"1.955,83","valor_acumulado":"23.469,96","situacao":"Inativo","situacao_contrato":"Inativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":null,"dt_alteracao":"2021-02-24 11:53:13"}]