[{"id":299152,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00071\/2024","orgao_codigo":"37202","orgao_nome":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","unidade_codigo":"510181","gestao":"57202","unidade_nome_resumido":"SUPER SUL","unidade_nome":"SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL","unidade_origem_codigo":"510181","unidade_origem_nome":"SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"49.939.134\/0001-61","fornecedor_nome":"RESSILL EMPREENDIMENTOS LTDA","codigo_tipo":"50","tipo":"Contrato","categoria":"Compras","processo":"35014.173410\/2024-80","objeto":"FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - 600 UNIDADES DE CABO SATA 3.0 DE 6 GBPS PARA A ATENDER A SUPERINTEND\u00caNCIA REGIONAL SUL E UNIDADES VINCULADAS","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":null,"codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"510181","licitacao_numero":"90005\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-08-13","data_publicacao":"2024-08-14","vigencia_inicio":"2024-08-13","vigencia_fim":"2024-11-13","valor_inicial":"2.340,00","valor_global":"2.340,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"2.340,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2024-08-13 15:03:41"}]