[{"id":302183,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00041\/2024","orgao_codigo":"52121","orgao_nome":"COMANDO DO EXERCITO","unidade_codigo":"160136","gestao":"00001","unidade_nome_resumido":"9\u00ba GPT LOG","unidade_nome":"9\u00ba GRUPAMENTO LOGISTICO","unidade_origem_codigo":"167136","unidade_origem_nome":"9\u00ba GRUPAMENTO LOGISTICO","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"48.082.965\/0001-05","fornecedor_nome":"J.A.S. GERNISKI LTDA.","codigo_tipo":"50","tipo":"Contrato","categoria":"Compras","processo":"65345.003290\/2024-73","objeto":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DE VTR","fundamento_legal":"DECRETO 10.024\/2019 - Artigo: 1","informacao_complementar":null,"codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"160136","licitacao_numero":"00030\/2023","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-08-01","data_publicacao":"2024-08-21","vigencia_inicio":"2024-08-01","vigencia_fim":"2025-08-01","valor_inicial":"554.999,50","valor_global":"554.999,50","num_parcelas":1,"valor_parcela":"554.999,50","valor_acumulado":"554.999,50","situacao":"Inativo","situacao_contrato":"Encerrado","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":196,"dt_alteracao":"2025-08-04 14:22:58"}]