[{"id":30513,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00002\/2019","orgao_codigo":"26414","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO","unidade_codigo":"158334","gestao":"26414","unidade_nome_resumido":"IFMT\/CAMPUS CACERES","unidade_nome":"INST.FED.MATO GROSSO\/CAMPUS CACERES","unidade_origem_codigo":"158334","unidade_origem_nome":"INST.FED.MATO GROSSO\/CAMPUS CACERES","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"08.030.124\/0001-21","fornecedor_nome":"AGENCIA AEROTUR LTDA","codigo_tipo":"50","tipo":"Contrato","categoria":"Servi\u00e7os","processo":"23191.000223\/2019-91","objeto":"AGENCIAMENTO DE PASSAGENS A\u00c9REAS NACIONAIS.","fundamento_legal":null,"informacao_complementar":"2.1. O VALOR TOTAL ESTIMADO DESTE TERMO ADITIVO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS \u00c0 PRORROGA\u00c7\u00c3O DO CONTRATO PELO PER\u00cdODO DE 12 (DOZE) MESES \u00c9 DE R$19.522,75 (DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS). 2.2. O VALOR ACIMA \u00c9 MERAMENTE ESTIMATIVO, DE FORMA QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS \u00c0 CONTRATADA DEPENDER\u00c3O DOS QUANTITATIVOS DE SERVI\u00c7OS EFETIVAMENTE PRESTADOS.","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158144","licitacao_numero":"00007\/2018","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2019-03-20","data_publicacao":"2019-04-16","vigencia_inicio":"2019-03-20","vigencia_fim":"2024-03-20","valor_inicial":"22,75","valor_global":"19.522,75","num_parcelas":1,"valor_parcela":"19.522,75","valor_acumulado":"331.909,50","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":null,"dt_alteracao":"2024-02-20 15:32:44"}]