[{"id":307795,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000162","orgao_codigo":"95559","orgao_nome":"ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA          ","unidade_codigo":"180121","gestao":"95559","unidade_nome_resumido":"ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA","unidade_nome":"ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA","unidade_origem_codigo":"180121","unidade_origem_nome":"ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"36.302.246\/0001-65","fornecedor_nome":"WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"SEI 058.00066624\/2024-73","objeto":"MATERIAL DE CONSUMO - BROCA SDS - DELEGACIA DE POLICIA \/ CPJ DE GAR\u00c7A\/SP","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":null,"codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"180121","licitacao_numero":"90012\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-07-24","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2024-07-24","vigencia_fim":"2024-09-08","valor_inicial":"65,80","valor_global":"65,80","num_parcelas":1,"valor_parcela":"65,80","valor_acumulado":"65,80","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2024-09-04 12:47:49"}]