[{"id":312243,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000190","orgao_codigo":"53202","orgao_nome":"SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA","unidade_codigo":"533013","gestao":"53202","unidade_nome_resumido":"SUDAM","unidade_nome":"SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA","unidade_origem_codigo":"533013","unidade_origem_nome":"SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"41.597.891\/0001-92","fornecedor_nome":"EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"59004.000195\/2024-86","objeto":"EMPENHO PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL GR\u00c1FICO - PROC. 59004.000195\/2024-86.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":null,"codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"533013","licitacao_numero":"90001\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-08-22","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2024-08-23","vigencia_fim":"2025-03-23","valor_inicial":"238,00","valor_global":"238,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"238,00","valor_acumulado":"238,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2024-09-13 16:15:34"}]