[{"id":31718,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00033\/2018","orgao_codigo":"26440","orgao_nome":"UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL","unidade_codigo":"158517","gestao":"26440","unidade_nome_resumido":"UFFS","unidade_nome":"UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL","unidade_origem_codigo":"158517","unidade_origem_nome":"UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"92.198.720\/0001-21","fornecedor_nome":"TRANSPORTES SPAZZINI LTDA","codigo_tipo":"50","tipo":"Contrato","categoria":"Servi\u00e7os","processo":"23205.001127\/2018-82","objeto":"SERVI\u00c7O DE TRANSPORTE RODOVI\u00c1RIO DE PASSAGEIROS, CAMPUS ERECHIM\/RS, PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS EM VE\u00cdCULO TIPO MICRO-\u00d4NIBUS E \u00d4NIBUS.","fundamento_legal":null,"informacao_complementar":null,"codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158517","licitacao_numero":"00014\/2018","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2018-06-22","data_publicacao":"2018-07-03","vigencia_inicio":"2018-06-22","vigencia_fim":"2019-06-21","valor_inicial":"269.332,50","valor_global":"269.332,50","num_parcelas":1,"valor_parcela":"269.332,50","valor_acumulado":"269.332,50","situacao":"Inativo","situacao_contrato":"Inativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":null,"dt_alteracao":"2021-09-30 09:17:11"}]