[{"id":320965,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00076\/2024","orgao_codigo":"95585","orgao_nome":"ESP-INST. ASSIST. MED. SERV. PUB. ESTAD.     ","unidade_codigo":"532101","gestao":"95585","unidade_nome_resumido":"ESP-INST. ASSIST. MEDICA SERV. PUB. ESTADUAL","unidade_nome":"ESP-INST. ASSIST. MEDICA SERV. PUB. ESTADUAL","unidade_origem_codigo":"532101","unidade_origem_nome":"ESP-INST. ASSIST. MEDICA SERV. PUB. ESTADUAL","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"49.520.521\/0001-69","fornecedor_nome":"INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA","codigo_tipo":"50","tipo":"Contrato","categoria":"Servi\u00e7os","processo":"147.00000663\/2023-46","objeto":"servi\u00e7os para manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva para 2 equipamentos de Avalia\u00e7\u00e3o Respirat\u00f3ria (Plestim\u00f3grafo e Fun\u00e7\u00e3o Pulmonar), marca Sensormedics","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I","informacao_complementar":"N\u00ba do Processo: 147.00000663\/2023-46  Interessado: Nucleo de Engenharia Clinica  Assunto: CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O VYAIRE GEST\u00c3O DE CONTRATOS TERMO DE CONTRATO  CONTRATO IAMSPE DA N\u00ba 076\/2024  PROCESSO SEI 147.00000663\/2023-46  INEXIGIBILIDADE 077\/2024 PARECER CJ\/IAMSPE n\u00ba 099\/2024  DE 09\/05\/2024 CONTRATANTE: INSTITUTO DE ASSIST\u00caNCIA M\u00c9DICA AO SERVIDOR P\u00daBLICO ESTADUAL  CNPJ N\u00ba 60.747.318\/0001-62 CONTRATADA: INTERMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA  CNPJ N\u00ba 49.520.521\/0001-69 OBJETO: servi\u00e7os para manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva para 2 equipamentos de Avalia\u00e7\u00e3o Respirat\u00f3ria (Plestim\u00f3grafo e Fun\u00e7\u00e3o Pulmonar), marca Sensormedics VIG\u00caNCIA: 12 (doze) meses contados da data estabelecida para in\u00edcio da execu\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os, com in\u00edcio em 01\/10\/2024 e t\u00e9rmino em 30\/09\/2025 VALOR MENSAL : R$ 6.032,83 (seis mil trinta e dois reais e oitenta e tr\u00eas centavos)  VALOR TOTAL: R$ 72.393,91 (setenta e dois mil trezentos e noventa e tr\u00eas reais e noventa e um centavos) Natureza Despesa: 33903980  Nota de Empenho: 2024NE13347  Funcional Program\u00e1tica: 10.302.5.121.486.00000  Fonte de Recursos: 150140001 Data de assinatura: 16\/09\/2024  G.C. em 04\/10\/2024","codigo_modalidade":"07","modalidade":"Inexigibilidade","unidade_compra":"532101","licitacao_numero":"00077\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-09-16","data_publicacao":"2024-10-07","vigencia_inicio":"2024-10-01","vigencia_fim":"2025-09-30","valor_inicial":"72.393,96","valor_global":"72.393,96","num_parcelas":1,"valor_parcela":"72.393,96","valor_acumulado":"72.393,96","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":164,"dt_alteracao":"2024-10-07 15:39:21"}]