[{"id":324126,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00010\/2024","orgao_codigo":"95559","orgao_nome":"ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA          ","unidade_codigo":"180152","gestao":"95559","unidade_nome_resumido":"ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA\/C","unidade_nome":"ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA\/C","unidade_origem_codigo":"180152","unidade_origem_nome":"ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA\/C","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"28.141.384\/0001-81","fornecedor_nome":"GRAFICA PRODATA LTDA","codigo_tipo":"98","tipo":"Outros","categoria":"Servi\u00e7os","processo":"20240924504","objeto":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE PRODU\u00c7\u00c3O E IMPRESS\u00c3O DE MATERIAL GR\u00c1FICO","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":null,"codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"180152","licitacao_numero":"90034\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-10-01","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2024-10-14","vigencia_fim":"2025-10-14","valor_inicial":"6.948,00","valor_global":"6.948,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"6.948,00","valor_acumulado":"6.948,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2024-10-14 16:41:19"}]