[{"id":336943,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000871","orgao_codigo":"95602","orgao_nome":"ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA   ","unidade_codigo":"380277","gestao":"95602","unidade_nome_resumido":"ESP-CTO. DETENCAO PROVISORIA DE PAULO DE FARI","unidade_nome":"ESP-CTO. DETENCAO PROVISORIA DE PAULO DE FARI","unidade_origem_codigo":"380277","unidade_origem_nome":"ESP-CTO. DETENCAO PROVISORIA DE PAULO DE FARI","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"56.266.403\/0001-31","fornecedor_nome":"AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"006.00294885\/2024-14","objeto":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NESTA UNIDADE PRISIONAL, NO EXERC\u00cdCIO DE 2024.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":null,"codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"380277","licitacao_numero":"90015\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-11-06","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2024-11-06","vigencia_fim":"2024-12-06","valor_inicial":"3.949,40","valor_global":"3.949,40","num_parcelas":1,"valor_parcela":"3.949,40","valor_acumulado":"3.949,40","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2024-11-14 16:51:18"}]