[{"id":352319,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000097","orgao_codigo":"41231","orgao_nome":"AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES","unidade_codigo":"413007","gestao":"41231","unidade_nome_resumido":"ANATEL-PE","unidade_nome":"AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE","unidade_origem_codigo":"413007","unidade_origem_nome":"AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"44.840.560\/0001-20","fornecedor_nome":"WALTER CAETANO DA SILVA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"53532.000928\/2024-28","objeto":"ID:42520 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE CONSUMO  PLANO DE COMPRAS","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"41300706900262024 - UASG Minuta: 413007","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"413007","licitacao_numero":"90026\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-12-06","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2024-12-06","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"816,00","valor_global":"816,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"816,00","valor_acumulado":"816,00","situacao":"Inativo","situacao_contrato":"Inativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2025-02-03 08:40:38"}]