[{"id":35349,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00033\/2018","orgao_codigo":"52111","orgao_nome":"COMANDO DA AERONAUTICA","unidade_codigo":"120016","gestao":"00001","unidade_nome_resumido":"GAP SJ","unidade_nome":"GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS","unidade_origem_codigo":"120016","unidade_origem_nome":"GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"61.084.018\/0001-03","fornecedor_nome":"VIACAO COMETA S A","codigo_tipo":"50","tipo":"Contrato","categoria":"Servi\u00e7os","processo":"67720.005807\/2017-31","objeto":"SERVI\u00c7O DE EMISS\u00c3O DE BILHETES RODOVI\u00c1RIOS PARA OS PACIENTES DO ES-SJ ENCAMINHADOS \u00c0SORGANIZA\u00c7\u00d5ES DE SA\u00daDE EM S\u00c3O PAULO","fundamento_legal":null,"informacao_complementar":null,"codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"120016","licitacao_numero":"00251\/2018","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2019-10-11","data_publicacao":"2019-10-31","vigencia_inicio":"2019-10-11","vigencia_fim":"2024-10-10","valor_inicial":"625,80","valor_global":"625,80","num_parcelas":12,"valor_parcela":"52,15","valor_acumulado":"3.129,00","situacao":"Inativo","situacao_contrato":"Inativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":null,"dt_alteracao":"2025-04-02 14:47:01"}]