[{"id":390969,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000063","orgao_codigo":"26433","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO","unidade_codigo":"158484","gestao":"26433","unidade_nome_resumido":"CAMPUS PARACAMBI","unidade_nome":"CAMPUS PARACAMBI","unidade_origem_codigo":"158484","unidade_origem_nome":"CAMPUS PARACAMBI","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"33.518.624\/0001-54","fornecedor_nome":"TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23278.000786\/2024-96","objeto":"NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO POR AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAS PARA A PROMO\u00c7\u00c3O DE COLETA SELETIVA (LIXEIRAS) NO IFRJ-CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DESPACHO 4204\/2024 DA-CPAR DO PROCESSO 23278.000786\/2024-96.\r\nDISPENSA 90004\/2024 - UASG 158484.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"15848406900042024 - UASG Minuta: 158484","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"158484","licitacao_numero":"90004\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-11-01","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2024-11-01","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"1.990,40","valor_global":"1.990,40","num_parcelas":1,"valor_parcela":"1.990,40","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Inativo","situacao_contrato":"Encerrado","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2025-09-15 14:32:47"}]