[{"id":390977,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000066","orgao_codigo":"26433","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO","unidade_codigo":"158484","gestao":"26433","unidade_nome_resumido":"CAMPUS PARACAMBI","unidade_nome":"CAMPUS PARACAMBI","unidade_origem_codigo":"158484","unidade_origem_nome":"CAMPUS PARACAMBI","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"48.654.808\/0001-19","fornecedor_nome":"48.654.808 LETICIA SANTOS DE OLIVEIRA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23278.001076\/2024-83","objeto":"NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODU\u00c7\u00c3O DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O (PAPEL HIGI\u00caNICO), CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO  4433\/2024 - DA-CPAR DO PROCESSO 23278.001076\/2024-83.\r\nDISPENSA 90006\/2024 - UASG 158484.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"15848406900062024 - UASG Minuta: 158484","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"158484","licitacao_numero":"90006\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-11-19","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2024-11-19","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"16.749,60","valor_global":"16.749,60","num_parcelas":1,"valor_parcela":"16.749,60","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Inativo","situacao_contrato":"Encerrado","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2025-09-15 14:28:47"}]