[{"id":390979,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000067","orgao_codigo":"26433","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO","unidade_codigo":"158484","gestao":"26433","unidade_nome_resumido":"CAMPUS PARACAMBI","unidade_nome":"CAMPUS PARACAMBI","unidade_origem_codigo":"158484","unidade_origem_nome":"CAMPUS PARACAMBI","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"44.188.622\/0001-60","fornecedor_nome":"ADRIANO MARTINS SERRANO","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23278.001076\/2024-83","objeto":"NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODU\u00c7\u00c3O DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O (TOALHA DE PAPEL), CONFORME SOLICITADO NOS DESPACHOS 4433\/2024 E N\u00ba 4456 \/ 2024 (RETIFICA\u00c7\u00c3O) - COF\/CPAR  DO PROCESSO 23278.001076\/2024-83.\r\nDISPENSA 90006\/2024  - UASG 158484.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"15848406900062024 - UASG Minuta: 158484","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"158484","licitacao_numero":"90006\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-11-19","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2024-11-19","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"6.812,50","valor_global":"6.812,50","num_parcelas":1,"valor_parcela":"6.812,50","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Inativo","situacao_contrato":"Encerrado","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2025-09-15 14:24:42"}]