[{"id":394340,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000297","orgao_codigo":"26421","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA","unidade_codigo":"158533","gestao":"26421","unidade_nome_resumido":"IFRO\/CAMPUS CACOAL","unidade_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS CACOAL","unidade_origem_codigo":"158533","unidade_origem_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS CACOAL","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"48.497.100\/0001-00","fornecedor_nome":"HJ COMERCIO E SERVICOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23243.005405\/2024-62","objeto":"EMISS\u00c3O DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS CACOAL\/IFRO. CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DE EXECU\u00c7\u00c3O DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI N\u00ba 2501255, PROCESSO 23243.005405\/2024-62. PREG\u00c3O 90010\/2024 -158148.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"15814805900102024 - UASG Minuta: 158533","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158148","licitacao_numero":"90010\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-12-16","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2024-12-16","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"15.681,08","valor_global":"15.681,08","num_parcelas":1,"valor_parcela":"15.681,08","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-01-10 13:49:09"}]