[{"id":400912,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2023NE000158","orgao_codigo":"26435","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN","unidade_codigo":"158155","gestao":"26435","unidade_nome_resumido":"IF DO RN","unidade_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN","unidade_origem_codigo":"158155","unidade_origem_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"11.310.685\/0002-70","fornecedor_nome":"PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23421.001989.2023-18","objeto":"DESPESA COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO BOTIJ\u00d5ES DE G\u00c1S GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REITORIA, ATRAV\u00c9S DO PREG\u00c3O N\u00ba 00021\/2022 - UG:158367 (ITEM2) E CONFORME PROCESSO N\u00ba 23421.001989.2023-18.","fundamento_legal":"LEI 10.520 \/ 2002 - Artigo: 1","informacao_complementar":"15836605000212022 - UASG Minuta: 158155","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158366","licitacao_numero":"00021\/2022","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2023-05-03","data_publicacao":"2023-05-03","vigencia_inicio":"2023-05-03","vigencia_fim":"2023-12-31","valor_inicial":"4.300,00","valor_global":"4.300,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"4.300,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":126,"dt_alteracao":"2025-01-14 10:15:03"}]