[{"id":401995,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000285","orgao_codigo":"26436","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE","unidade_codigo":"154773","gestao":"26436","unidade_nome_resumido":"IFSUL\/S. LIVRAMENTO","unidade_nome":"INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE\/SANT.DO LIVRAMENTO","unidade_origem_codigo":"154773","unidade_origem_nome":"INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE\/SANT.DO LIVRAMENTO","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"44.056.672\/0001-94","fornecedor_nome":"T. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINACAO","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23495.001106.2024-97","objeto":"PRE\u00c7O CIF - ENTR: M\u00c1XIMO 30 DIAS DO RECBTO DA NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410, SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - FORM. PROAP 45\/2024-SL-DEAP - PREG\u00c3O: 90011\/2024 - UASG: 158467 - PROCESSO: 23495.001106.2024-97 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O GERAL DO CAMPUS - SOLICITANTE: ANA ALBANO.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"15846705900112024 - UASG Minuta: 154773","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158467","licitacao_numero":"90011\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-12-19","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2024-12-19","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"235,00","valor_global":"235,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"235,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-01-14 16:00:55"}]