[{"id":402575,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000147","orgao_codigo":"26406","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO","unidade_codigo":"158884","gestao":"26406","unidade_nome_resumido":"IFES\/CAMPUS MONTANH","unidade_nome":"INST.FED.ESPIRITO SANTO\/CAMPUS MONTANHA","unidade_origem_codigo":"158884","unidade_origem_nome":"INST.FED.ESPIRITO SANTO\/CAMPUS MONTANHA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"59.284.596\/0001-41","fornecedor_nome":"SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LIMITADA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23545.001949\/202451","objeto":"EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM  AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS CARTEIRAS QUE SE ENCONTRAM QUEBRADAS DO IFES CAMPUS MONTANHA.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"15888406000302024 - UASG Minuta: 158884","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"158884","licitacao_numero":"00030\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-12-07","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2024-12-07","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"6.101,46","valor_global":"6.101,46","num_parcelas":1,"valor_parcela":"6.101,46","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2025-01-15 09:10:46"}]