[{"id":405914,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000671","orgao_codigo":"26421","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA","unidade_codigo":"158341","gestao":"26421","unidade_nome_resumido":"IFRO\/CAMPUS C.OESTE","unidade_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO","unidade_origem_codigo":"158341","unidade_origem_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"47.171.447\/0001-97","fornecedor_nome":"VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA.","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23243.013689\/2023-80","objeto":"EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO PARA MANUTEN\u00c7\u00d5ES DIRETAMENTE NOS ALOJAMENTOS ESTUDANTIS, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DE COMPRA 359\/2024\/COL-CCL, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO \u00c0S NORMAS DO PREG\u00c3O 58\/2023.","fundamento_legal":"DECRETO 10.024\/2019 - Artigo: 1","informacao_complementar":"15814805000582023 - UASG Minuta: 158341","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158148","licitacao_numero":"00058\/2023","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-12-06","data_publicacao":"2024-12-06","vigencia_inicio":"2024-12-06","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"2.439,80","valor_global":"2.439,80","num_parcelas":1,"valor_parcela":"2.439,80","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":196,"dt_alteracao":"2025-01-16 09:04:18"}]