[{"id":406335,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE600035","orgao_codigo":"26405","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA","unidade_codigo":"158957","gestao":"26405","unidade_nome_resumido":"CAMPUS UMIRIM","unidade_nome":"CAMPUS UMIRIM\/IFCE","unidade_origem_codigo":"158957","unidade_origem_nome":"CAMPUS UMIRIM\/IFCE","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"05.340.639\/0001-30","fornecedor_nome":"PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Servi\u00e7os","processo":"23493.001664\/2023-91","objeto":"EMPENHO REFERENTE SERVI\u00c7O DE GEST\u00c3O DE FROTAS COM PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLU\u00cdDO O FORNECIMENTO DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O, ACESS\u00d3RIOS, SOCORRO MEC\u00c2NICO, TRANSPORTE POR GUINCHO, LAVAGEM\/HIGIENIZA\u00c7\u00c3O, ATRAV\u00c9S DE SISTEMA INFORMATIZADO E CONTROLADO ACEITO EM REDE CREDENCIADA - PE 07\/2023 - UASG 158317 -PROCESSO 23493.001664\/2023-91 CONTRATO 06\/2024","fundamento_legal":"DECRETO 10.024\/2019 - Artigo: 1","informacao_complementar":"15831705000072023 - UASG Minuta: 158957","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158317","licitacao_numero":"00007\/2023","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-04-19","data_publicacao":"2024-04-19","vigencia_inicio":"2024-04-19","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"22.947,00","valor_global":"22.947,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"22.947,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":196,"dt_alteracao":"2025-01-16 11:21:11"}]