[{"id":406701,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE001113","orgao_codigo":"29000","orgao_nome":"DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO","unidade_codigo":"290002","gestao":"00001","unidade_nome_resumido":"SEOF - DPU","unidade_nome":"DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA","unidade_origem_codigo":"290002","unidade_origem_nome":"DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"48.807.338\/0001-86","fornecedor_nome":"WILLIAM BONILHA DE ARAUJO","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"08038.004587\/2024-96","objeto":"EMPENHO PARA DESPESA COM  AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS ESTRAT\u00c9GICOS (CAPA DE CHUVA PRETA COM FORRO LONGA) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA SITUA\u00c7\u00c3O DE CALAMIDADE P\u00daBLICA CAUSADA PELAS ENCHENTES NO RIO GRANDE DO SUL, A SEREM ENTREGUES NA DEFENSORIA P\u00daBLICA DA UNI\u00c3O EM PORTO ALEGRE\/RS. DESPACHO 7216911.  NC 643 (7200341).  DISPENSA N\u00ba 90058\/2024 (7218047).  SEI 08038.004587\/2024-96","fundamento_legal":"MP 1.221\/2024 - Artigo: 2 - Inciso: I","informacao_complementar":"29000206900582024 - UASG Minuta: 290002","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"290002","licitacao_numero":"90058\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-06-26","data_publicacao":"2024-06-26","vigencia_inicio":"2024-06-26","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"7.374,00","valor_global":"7.374,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"7.374,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":212,"dt_alteracao":"2025-01-16 11:44:28"}]