[{"id":406710,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE001117","orgao_codigo":"29000","orgao_nome":"DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO","unidade_codigo":"290002","gestao":"00001","unidade_nome_resumido":"SEOF - DPU","unidade_nome":"DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA","unidade_origem_codigo":"290002","unidade_origem_nome":"DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"48.807.338\/0001-86","fornecedor_nome":"WILLIAM BONILHA DE ARAUJO","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"08038.004587\/2024-96","objeto":"EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS ESTRAT\u00c9GICOS (PORTA BANNER) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA SITUA\u00c7\u00c3O DE CALAMIDADE P\u00daBLICA CAUSADA PELAS ENCHENTES NO RIO GRANDE DO SUL, A SEREM ENTREGUES NA DEFENSORIA P\u00daBLICA DA UNI\u00c3O EM PORTO ALEGRE\/RS.SGE DESPACHO 7216911. ANEXO NC 690 NC (7223516). SEI 08038.004587\/2024-96","fundamento_legal":"MP 1.221\/2024 - Artigo: 2 - Inciso: I","informacao_complementar":"29000206900582024 - UASG Minuta: 290002","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"290002","licitacao_numero":"90058\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-06-27","data_publicacao":"2024-06-27","vigencia_inicio":"2024-06-27","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"874,00","valor_global":"874,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"874,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":212,"dt_alteracao":"2025-01-16 11:44:39"}]