[{"id":40685,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00008\/2019","orgao_codigo":"26201","orgao_nome":"COLEGIO PEDRO II","unidade_codigo":"155630","gestao":"15201","unidade_nome_resumido":"C. SAO CRIST. I","unidade_nome":"COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I","unidade_origem_codigo":"155630","unidade_origem_nome":"COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"14.950.590\/0001-28","fornecedor_nome":"MEDSHORE SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA LTDA.","codigo_tipo":"50","tipo":"Contrato","categoria":"A definir","processo":"23777.000387\/2019-37","objeto":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE TRANSPORTE EM GERAL, DE MATERIAIS, SERVIDORES OU ALUNOS DOCOL\u00c9GIO PEDRO II, ABRANGENDO \u00d4NIBUS, VANS, CARROS DE PASSEIO, AMBUL\u00c2NCIAS DO TIPO UTI, CAMINH\u00d5ES E DI\u00c1RIAS DE MOTORISTAS E CARREGADORES, PORDEMANDA, QUE SER\u00c3O PRESTADOS NAS CONDI\u00c7\u00d5ES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFER\u00caNCIA - AMBUL\u00c2NCIA.","fundamento_legal":null,"informacao_complementar":"FICA RESGUARDADO O PER\u00cdODO DE VIG\u00caNCIA INCIAL N\u00c3O EXECUTADO, N\u00c3O H\u00c1 VALOR DO TERMO ADITIVO.","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"155636","licitacao_numero":"00001\/2019","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2019-12-30","data_publicacao":"2020-01-16","vigencia_inicio":"2020-03-02","vigencia_fim":"2022-03-02","valor_inicial":"2.540,00","valor_global":"2.663,02","num_parcelas":2,"valor_parcela":"1.331,51","valor_acumulado":"5.326,04","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":null,"dt_alteracao":"2022-05-11 16:12:10"}]