[{"id":408364,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000284","orgao_codigo":"20603","orgao_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS","unidade_codigo":"193028","gestao":"19205","unidade_nome_resumido":"SUFRAMA\/AM","unidade_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","unidade_origem_codigo":"193028","unidade_origem_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"01.331.407\/0001-64","fornecedor_nome":"MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"52710.005176\/2024-21","objeto":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES A ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N\u00ba 25\/2024 (1990121) DO PREG\u00c3O 90003\/2024, CONFORME AUTORIZA\u00c7\u00c3O DO ORDENADOR DE DESPESAS \/ SUPERINTENDENTE DA SAD, SEI N\u00ba 2109473, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO \/ COORD. DA CGORF - SEI N\u00ba  2109513, DESPACHO CEORF - SEI N\u00ba 2110190, SOLICITA\u00c7\u00c3O UNIDADE DEMANDANTE - SEI N\u00ba 2104603, REGULARIDADE SICAF - SEI N\u00ba 2110957.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"19302805900032024 - UASG Minuta: 193028","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"193028","licitacao_numero":"90003\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-11-18","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2024-11-18","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"3.340,00","valor_global":"3.340,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"3.340,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-01-16 17:59:01"}]