[{"id":408388,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000281","orgao_codigo":"20603","orgao_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS","unidade_codigo":"193028","gestao":"19205","unidade_nome_resumido":"SUFRAMA\/AM","unidade_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","unidade_origem_codigo":"193028","unidade_origem_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"10.324.975\/0001-29","fornecedor_nome":"ARQUIPIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"52710.007082\/2024-96","objeto":"CONFORME AUTORIZA\u00c7\u00c3O DO ORDENADOR DE DESPESAS\/SAD - SEI 2096064, DESPACHO DO GESTOR DE EXECU\u00c7\u00c3O OR\u00c7AMENT\u00c1RIA E FINANCEIRA\/CGORF\/SAD - SEI 2097840, DESPACHO DA COPEL\/CGLOG\/SAD - SEI 2095803 E DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DO CREDOR - SICAF - SEI 2105314, EMISS\u00c3O DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PERMANENTE.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"15827605900052024 - UASG Minuta: 193028","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158276","licitacao_numero":"90005\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-11-12","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2024-11-12","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"681.580,00","valor_global":"681.580,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"681.580,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-01-16 18:25:15"}]