[{"id":412229,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000079","orgao_codigo":"26435","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN","unidade_codigo":"158374","gestao":"26435","unidade_nome_resumido":"IFRN\/CAMPUS P. FER.","unidade_nome":"INST.FED.DO RN\/CAMPUS PAU DOS FERROS","unidade_origem_codigo":"158374","unidade_origem_nome":"INST.FED.DO RN\/CAMPUS PAU DOS FERROS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"31.731.853\/0001-27","fornecedor_nome":"NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23137.001117.2024-46","objeto":"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE POLTRONAS GIRATORIAS PARA ESTE IFRN\/PF CONFORME PREG\u00c3O 02\/2023 UASG 158137 ITEM 04 ADES\u00c3O S.E. 42 PROC.: 23137.001117.2024-46.","fundamento_legal":"LEI 10.520 \/ 2002 - Artigo: 1","informacao_complementar":"15813705000022023 - UASG Minuta: 158374","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158137","licitacao_numero":"00002\/2023","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-07-18","data_publicacao":"2024-07-18","vigencia_inicio":"2024-07-18","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"112.500,00","valor_global":"112.500,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"112.500,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":126,"dt_alteracao":"2025-01-17 16:58:39"}]