[{"id":415533,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000058","orgao_codigo":"26430","orgao_nome":"INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO","unidade_codigo":"158570","gestao":"26430","unidade_nome_resumido":"IFSPE\/CAMPUS OURIC","unidade_nome":"IF SERTAO PE\/CAMPUS OURICURI","unidade_origem_codigo":"158570","unidade_origem_nome":"IF SERTAO PE\/CAMPUS OURICURI","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"02.566.043\/0001-64","fornecedor_nome":"AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23416.100243\/2024-46","objeto":"EMPENHO PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE EMBALAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS OURICURI, CONFORME PREG\u00c3O 13\/2023, UASG 158149. DEVENDO OS MATERIAIS SEREM ENTREGUES CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERENCIA.","fundamento_legal":"DECRETO 10.024\/2019 - Artigo: 1","informacao_complementar":"15814905000132023 - UASG Minuta: 158570","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158149","licitacao_numero":"00013\/2023","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-07-04","data_publicacao":"2024-07-04","vigencia_inicio":"2024-07-04","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"2.538,00","valor_global":"2.538,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"2.538,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":196,"dt_alteracao":"2025-01-21 11:30:14"}]