[{"id":416087,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000334","orgao_codigo":"26201","orgao_nome":"COLEGIO PEDRO II","unidade_codigo":"153167","gestao":"15201","unidade_nome_resumido":"CPII","unidade_nome":"COLEGIO PEDRO II","unidade_origem_codigo":"153167","unidade_origem_nome":"COLEGIO PEDRO II","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"52.308.073\/0001-49","fornecedor_nome":"DIEGO BRIEN DE SOUZA VASCONCELOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23040.001762\/2024-38","objeto":"REG\u00c3O 90035\/2024 - UASG 153167 - ITEM 08. VALOR EMPENHADO PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUM\u00cdVEIS PARA PROVIMENTOS DE RECURSOS E A\u00c7\u00d5ES DE TIC DO TERMO DE REFER\u00caNCIA ANEXO AO EDITAL DE LICITA\u00c7\u00c3O 90035\/2024 - EMENDA:202440700014 TALIRIA PETRONE. REQUISITANTE:DTI.","fundamento_legal":"LEI 14.981\/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II","informacao_complementar":"15316705900352024 - UASG Minuta: 153167","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"153167","licitacao_numero":"90035\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-12-27","data_publicacao":"2024-12-27","vigencia_inicio":"2024-12-27","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"220,00","valor_global":"220,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"220,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":220,"dt_alteracao":"2025-01-21 13:17:17"}]