[{"id":42294,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00061\/2019","orgao_codigo":"26262","orgao_nome":"UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO","unidade_codigo":"153031","gestao":"15250","unidade_nome_resumido":"UNIFESP","unidade_nome":"UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO","unidade_origem_codigo":"153031","unidade_origem_nome":"UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"05.671.480\/0001-36","fornecedor_nome":"NUTRIMENTA RESTAURANTE LTDA","codigo_tipo":"50","tipo":"Contrato","categoria":"Cess\u00e3o","processo":"23089.025121\/2019-55","objeto":"FORNECIMENTO DE REFEI\u00c7\u00c3O, INCLUINDO PREPARO E DISTRIBUI\u00c7\u00c3O NO RESTAURANTE UNIVERSIT\u00c1RIO DO CAMPUS S\u00c3O JOS\u00c9 DOS CAMPOS COM CESS\u00c3O ADMINISTRATIVA DE USO DE \u00c1REAS E INSTALA\u00c7\u00d5ES DE RESTAURANTE UNIVERSIT\u00c1RIO E LANCHONETE. O VALOR MENSAL DA CESS\u00c3O DE USO A SER PAGO PELA CONTRATADA \u00c0 CONTRATANTE CORRESPONDE A IMPORT\u00c2NCIA DE R$ 8.410,00 (OITO MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS), AL\u00c9M DOS VALORES REFERENTES AO CONSUMO DE \u00c1GUA, ENERGIA EL\u00c9TRICA E OUTROS (SE HOUVER).","fundamento_legal":null,"informacao_complementar":null,"codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"153031","licitacao_numero":"00090\/2019","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2019-08-14","data_publicacao":"2019-09-11","vigencia_inicio":"2019-08-14","vigencia_fim":"2022-02-14","valor_inicial":"3.260.220,00","valor_global":"3.260.220,00","num_parcelas":30,"valor_parcela":"108.674,00","valor_acumulado":"3.260.220,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":null,"dt_alteracao":"2021-05-13 14:43:51"}]