[{"id":433149,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2023NE000109","orgao_codigo":"26245","orgao_nome":"UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO","unidade_codigo":"158220","gestao":"15236","unidade_nome_resumido":"HESFA","unidade_nome":"HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS","unidade_origem_codigo":"158220","unidade_origem_nome":"HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"11.506.338\/0001-36","fornecedor_nome":"DUOLIMP COMERCIO LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23079.252076\/2022-24","objeto":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO SUPRIR AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ATEN\u00c7\u00c3O \u00c0 SA\u00daDE S\u00c3O FRANCISCO DE ASSIS PARA PER\u00cdODO DE 12 MESES. PREG\u00c3O 02\/2023. ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS 10\/2023. AUTORIZA\u00c7\u00c3O DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO 23079.252076\/2022-24.","fundamento_legal":"LEI 10.520 \/ 2002 - Artigo: 1","informacao_complementar":"15822005000022023 - UASG Minuta: 158220","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158220","licitacao_numero":"00002\/2023","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2023-11-17","data_publicacao":"2023-11-17","vigencia_inicio":"2023-11-17","vigencia_fim":"2023-12-31","valor_inicial":"2.891,00","valor_global":"2.891,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"2.891,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":126,"dt_alteracao":"2025-01-29 12:43:51"}]