[{"id":434048,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000600","orgao_codigo":"26421","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA","unidade_codigo":"158341","gestao":"26421","unidade_nome_resumido":"IFRO\/CAMPUS C.OESTE","unidade_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO","unidade_origem_codigo":"158341","unidade_origem_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"65.149.197\/0002-51","fornecedor_nome":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23243.012781\/2024-11","objeto":"ATENDER DESPESA COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME NORMAS ESPECIFICADAS NO PREG\u00c3O 112\/2023 ADERIDO DA UASG 040001. EMPENHO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA (DOC. SEI 2477424). LOCAL DE ENTREGA: BR 435, KM 63, IFRO\/CAMPUS COLORADO DO OESTE.","fundamento_legal":"DECRETO 10.024\/2019 - Artigo: 1","informacao_complementar":"04000105001122023 - UASG Minuta: 158148","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"040001","licitacao_numero":"00112\/2023","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-11-25","data_publicacao":"2024-11-25","vigencia_inicio":"2024-11-25","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"2.520,00","valor_global":"2.520,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"2.520,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":196,"dt_alteracao":"2025-01-29 16:09:56"}]