[{"id":43609,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00002\/2020","orgao_codigo":"26405","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA","unidade_codigo":"158961","gestao":"26405","unidade_nome_resumido":"CAMPUS CAMOCIM","unidade_nome":"CAMPUS CAMOCIM\/IFCE","unidade_origem_codigo":"158961","unidade_origem_nome":"CAMPUS CAMOCIM\/IFCE","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"12.039.966\/0001-11","fornecedor_nome":"LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","codigo_tipo":"50","tipo":"Contrato","categoria":"Servi\u00e7os","processo":"23485.000739\/2020-73","objeto":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVI\u00c7OS DE GESTAO DE FROTAS COM INTERMEDIA\u00c7\u00c3O, ADMINISTRA\u00c7\u00c3O E IMPLANTA\u00c7\u00c3O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VE\u00cdCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA IFCE CAMPUS CAMOCIM","fundamento_legal":null,"informacao_complementar":null,"codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158317","licitacao_numero":"00003\/2019","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2020-05-12","data_publicacao":"2020-05-20","vigencia_inicio":"2020-05-26","vigencia_fim":"2023-05-26","valor_inicial":"25.300,00","valor_global":"31.635,00","num_parcelas":12,"valor_parcela":"2.636,25","valor_acumulado":"75.924,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":null,"dt_alteracao":"2023-02-10 11:51:09"}]