[{"id":440635,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000084","orgao_codigo":"26201","orgao_nome":"COLEGIO PEDRO II","unidade_codigo":"155635","gestao":"15201","unidade_nome_resumido":"C.ENGENHO NOVO I","unidade_nome":"COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I","unidade_origem_codigo":"155635","unidade_origem_nome":"COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"48.937.632\/0001-02","fornecedor_nome":"ALPHA SOLUCOES E COMERCIO LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23782.000201\/2023-57","objeto":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO I - COL\u00c9GIO PEDRO II.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"15316705900092024 - UASG Minuta: 155635","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"153167","licitacao_numero":"90009\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-12-30","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2024-12-30","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"1.068,94","valor_global":"1.068,94","num_parcelas":1,"valor_parcela":"1.068,94","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-01-31 10:31:30"}]