[{"id":440809,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000264","orgao_codigo":"26420","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA","unidade_codigo":"158505","gestao":"26420","unidade_nome_resumido":"CAMPUS PANAMBI","unidade_nome":"INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI","unidade_origem_codigo":"158505","unidade_origem_nome":"INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"17.417.928\/0001-79","fornecedor_nome":"VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23240.005540\/2024-38","objeto":"EMISS\u00c3O DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PERMANENTE (AR COND. 12.000BTUS) CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O CAP\/PB PARTICIPANTE PREG\u00c3O 90058\/2024 UASG 158127 PROCESSO 23240.005540\/2024-38. EXERCICIO FINANCEIRO 2024.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"15812705900582024 - UASG Minuta: 158505","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158127","licitacao_numero":"90058\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-12-27","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2024-12-27","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"3.990,00","valor_global":"3.990,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"3.990,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-01-31 11:39:35"}]