[{"id":441484,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000045","orgao_codigo":"36000","orgao_nome":"MINISTERIO DA SAUDE","unidade_codigo":"250034","gestao":"00001","unidade_nome_resumido":"SMSA\/RO","unidade_nome":"SUPERINTEND\u00caNCIA DO MINISTERIO DA SA\u00daDE EM ROND\u00d4NIA","unidade_origem_codigo":"250034","unidade_origem_nome":"SUPERINTEND\u00caNCIA DO MINISTERIO DA SA\u00daDE EM ROND\u00d4NIA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"13.660.731\/0001-05","fornecedor_nome":"CORDEIRO & FEITOSA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"25008.000973\/2024-85","objeto":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO DE AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORAS) PARA ATENDER A SUPERINTEND\u00caNCIA DO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE EM ROND\u00d4NIA, CONFORME ATO DE CONTRATA\u00c7\u00c3O (NUP\/SEI: 0045163813), COMPARATIVO DE PRE\u00c7OS (NUP\/SEI: 0045137230),  DESPACHO DE SOLICITA\u00c7\u00c3O DE EMISS\u00c3O DE EMPENHO (NUP\/SEI: 0045165326) E AUTORIZA\u00c7\u00c3O DE EMISS\u00c3O DE EMPENHO (NUP\/SEI: 0045164623). OS DOCUMENTOS CITADOS CONSTAM ANEXADOS AO PROCESSO N\u00ba. 25008.000973\/2024-85.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"25003406000072024 - UASG Minuta: 250034","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"250034","licitacao_numero":"00007\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-12-23","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2024-12-23","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"32.795,00","valor_global":"32.795,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"32.795,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2025-01-31 15:05:20"}]