[{"id":442635,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000112","orgao_codigo":"30202","orgao_nome":"FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS","unidade_codigo":"194063","gestao":"19208","unidade_nome_resumido":"ALTO SOLIMOES\/AM","unidade_nome":"COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES\/AM","unidade_origem_codigo":"194063","unidade_origem_nome":"COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES\/AM","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"30.775.478\/0001-54","fornecedor_nome":"AKILA PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"08779.001530\/2023-81","objeto":"EMPENHO REFERENTE A COBRIR DESPESAS PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO, DE PROTE\u00c7\u00c3O E SEGURAN\u00c7A, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENA\u00c7\u00c3O DA  FRENTE DE PROTE\u00c7\u00c3O ETNOAMBIENTAL ENVIRA, EM CONFORMIDADE A NOTA DE CR\u00c9DITO 2024NC003387 - SPO 545-DPT-FUNAI (SEI N\u00ba 6885100), OF\u00cdCIO 123 (SEI N\u00ba 6872080), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO COORDENADOR REGIONAL","fundamento_legal":"DECRETO 10.024\/2019 - Artigo: 1","informacao_complementar":"19406305000012023 - UASG Minuta: 194063","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"194063","licitacao_numero":"00001\/2023","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-07-03","data_publicacao":"2024-07-03","vigencia_inicio":"2024-07-03","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"10.717,00","valor_global":"10.717,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"10.717,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":196,"dt_alteracao":"2025-01-31 19:15:58"}]