[{"id":445454,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000236","orgao_codigo":"26421","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA","unidade_codigo":"158635","gestao":"26421","unidade_nome_resumido":"IFRO\/CAMPUS G.MIRIM","unidade_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS GUAJARA MIRIM","unidade_origem_codigo":"158635","unidade_origem_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS GUAJARA MIRIM","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"48.017.905\/0001-09","fornecedor_nome":"NETWORKSUPP TECNOLOGIA LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23243.013585\/2022-94","objeto":"EMPENHO PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE TIC PARA O IFRO CAMPUS GUAJAR\u00c1 MIRIM, POR MEIO DO PREG\u00c3O N\u00ba 53\/2023, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DE EXECU\u00c7\u00c3O DE DESPESA (SEI N\u00ba 2492971). PROCESSO 23243.013585\/2022-94.","fundamento_legal":"DECRETO 10.024\/2019 - Artigo: 1","informacao_complementar":"15814805000532023 - UASG Minuta: 158148","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158148","licitacao_numero":"00053\/2023","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-12-12","data_publicacao":"2024-12-12","vigencia_inicio":"2024-12-12","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"17.927,04","valor_global":"17.927,04","num_parcelas":1,"valor_parcela":"17.927,04","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":196,"dt_alteracao":"2025-02-04 15:39:17"}]